差旅费用标准及审批表
人员类别 | 费用类别 | 报销条件、报销额度及审批人 |
总经理助理及以上级别管理层 | 所有费用开支 | 实报实销，由总经理审批 |
部门经理、普通员工 | 国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用 | 1．凭所购的票实报实销 2．分别经部门经理、分管副总审批 |
出差期间住宿、正常餐饮费用 | 1．须取得税务局的统一（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章 2．按报销标准给予报销（如表5-5所示） 3．分别经部门经理、分管副总审批 | |
招待费、交际应酬费（需详列说明） | 1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准 2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担 | |
出租车费用 | 1．测试人员的出租车票经部门经理签字后全额报销 2．除报销范围之外的情况需经部门经理或分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销 |